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　　用友U8财务管理软件日常操作流程 对于日常操作流程北京奥博信达做了以下简要步骤说明，供企业人员进行学习交流。 一、填制凭证：增加 录入 保存 注：若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录 入。 号为自动找平键。金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入 - 负数即可。 空 格键 为借贷方切换 二、删除凭证：删除需要先将凭证作废，再整理凭证。 作废凭证：在凭证编辑界面下 制单 作废/恢复 凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下 制单 整理凭证 选择月份 确定 是否删除选择 确定 选择 是否整理凭证断号 三、修改凭证：填制凭证界面 修改 保存 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取 消审核或出纳签字，然后在修改。 四、常用凭证生成或调用：凭证 制单 生成常用凭证或调用常用凭证 输入编号、说明 确定 五、出纳签字：审核凭证 出纳签字（注意：可以成批出纳签字） 六、审核凭证：审核凭证 审核凭证（注意：可以成批审核凭证） 七、记账： 下一步 进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表 下一步 记账 注：审核 签字后的凭证，才能进行记帐。 八、账簿查询：四项联查。